Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Blatné Obec Blatné ZŠ Blatné ŠKD pri ZŠ Blatné	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Čistenie rohoží febr. - marec 2011		s DPH			13.09.2011
	Faktúra	1122202753	Školské tlačivá	88,40	s DPH			03.04.2012	ŠEVT				03.04.2012
	Faktúra	12100355	Pero guličkové zmazatelné (20 ks)	24,00	s DPH	objednané na prezentácii		09.05.2012	MEGGY				09.05.2012
	Faktúra	7435909721	Elektrická energia 5/2012	200,00	s DPH			07.05.2012	ZSE Energia				07.05.2012
	Faktúra	12/2012	Strava zamestnanci 4/2012	184,87	s DPH			04.05.2012	Školská jedáleň pri MŠ Blatné				07.05.2012
	Faktúra	7174144288	Plyn 5/2012	433,00	s DPH			04.05.2012	SPP				07.05.2012
	Faktúra	8737089561	Telefón 4/12	29,20	s DPH			11.04.2012	Slovak Telekom. a.s.				11.04.2012
	Faktúra	1222785	Čistenie rohoží	19,40	s DPH			27.04.2012	Lindström				27.04.2012
	Faktúra	21210735	Výchovný program v praxi - ŠKD - akt 4/2012	38,39	s DPH			23.04.2012	RAABE				23.04.2012
	Faktúra	21209483	Školské vzdelávacie programy - akt. 4/2012	39,56	s DPH			20.04.2012	RAABE				20.04.2012
	Faktúra	21210407	Sprievodca tr. uč. - akt. 4/2012	44,15	s DPH			24.04.2012	RAABE				24.04.2012
	Faktúra	4/2012	Čistiace prostriedky	71,50	s DPH	2/2012		20.04.2012	OBM ŠARM Blatné				20.04.2012
	Faktúra	63/2012	Služby BOZP a PO 1/4 2012	79,66	s DPH			27.04.2012	Šľachtič Ján				27.04.2012
	Faktúra	720120738	Licencia 4/2012 - 3/2013	150,00	s DPH			20.04.2012	VEMA				20.04.2012
	Faktúra	8	Poplatok za seminár ZSŠ Slovenska	145,00	s DPH			04.05.2012	Združenie samosprávnych škôl Slovenska				04.05.2012
	Faktúra	7445966848	Elektrická energia 4/12	200,00	s DPH			04.04.2012	ZSE Enargia, a.s.				04.04.2012
	Faktúra	7207482745	Plyn 4/2012	1 130.00	s DPH			03.04.2012	SPP				03.04.2012
	Faktúra	005/2016	Čistiaca plastelína na klávesnicu PC	50,00	s DPH	1/16		28.01.2016	Mgr. Peter Moško				28.01.2016
	Faktúra	0736095695	Telefón 3/2012	29,05	s DPH			09.03.2012	Slovak Telekom. a.s.				09.03.2012
	Faktúra	7445824041	Elektrická energia 2/2012	200,00	s DPH			17.02.2012	ZSE Energia				17.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2815